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本文目录一览：

• 1、一般纳税人的生产企业出口退税
• 2、出口退税帐务处理
• 3、教外贸企业出口退税申报系统2.0版操作及申报流程是什么?
• 4、请问生产企业出口退税申报软件可以下载吗
• 5、出口退税
• 6、出口退税率怎么查

一般纳税人的生产企业出口退税

生产企业办理出口退税：1． 向主管外贸部门申请并取得进出口经营权。2． 向主管征税的税务机关申请取得一般纳税人资格。3． 向海关报关出口。4． 向主管征税的税务机关进行纳税申报和预免、抵申报。5． 从海关取得出口报关单。6． 出口企业收汇核销。7． 从外汇管理局取得收汇核销单。

生产企业必须是一般纳税人企业，能开具17%的增值税票。货物必须一般贸易报关出口。货款必须以外币从境外汇入大陆。

生产出口退税操作流程：一般纳税人资格备案—进出口备案—开立外币账户—退税备案—税局核验生产场地的生产能力和财务核算能力—***购原材料获得进项***并认证抵扣—报关物流—收取外汇—退税申报—待税局审核通过—待收退税款 材料：1）报关单。2）出口销售***。3）进货***。4）结汇税单或收汇通知书。

出口免税，是指外商投资企业生产货物或购买货物后直接出口或委托出口，国家给予免征增值税和消费税。出口退税是先交税，等到了后期再把当时所交的税退还，而出口免税则是不用交税。

出口企业当月报关并离境。次月收齐二票二单凭证申报退税。试计算该批出口货物的退税额。

销项税额=（出口货物离岸价-出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额）÷（1+适用税率）×适用税率 出口货物若已按征退税率之差计算不得免征和抵扣税额并已经转入成本的，相应的税额应转回进项税额。根据上述规定，一般纳税人生产企业出口货物取消出口退税视同内销计算销项税额按FOB价确定。

出口退税帐务处理

具体操作是将应交（转出未交增值税）的金额借记到应交税金账户，同时将相应的未交增值税金额贷记。此外，还需要借记应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）的金额，并贷记到应交增值税账户，以完成整个出口退税的账务处理。

收到出口退税款的会计分录：货物出口并确认收入实现时，根据出口销售额做如下会计处理：借：应收账款/银行存款，贷：主营业务收入/其他业务收入。

出口退税财务处理流程，具体如下：购入货物及接受应税劳务时，按增值税扣税凭证注明的增值税额；出口货物；计算当期不得免征和抵扣税额。当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额；收到出口退税款。

退税账务处理计入：营业外收入、借：银行存款、贷：营业外收入。

教外贸企业出口退税申报系统2.0版操作及申报流程是什么?

1、出口退税申报是指出口企业向主管退税的税务机关申报要求退还出口产品已纳税款的一种法定手续，也是税务机关据以审核批准应退税额的重要环节。

2、法律分析：下载外贸企业出口退税申报系统和出口退税网，安装后通过系统维护进行企业信息设置。 通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。 取得增值税***后在***开票日期30天内，在“***认证系统”或国税局进行***信息认证。

3、外贸企业应下载并安装出口退税申报系统及出口退税操作者网。安装后，通过系统维护功能进行企业信息配置。 利用退税系统，企业需录入并审核其出口明细申报数据。 在取得增值税***之日起30日内，企业应通过“***认证系统”或直接到国税局进行***信息的认证。

4、出口退税申报的流程预审反馈处理确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据，点击是，提示数据已转入正式申报打印退税进货、申报明细表（1）进货明细申报数据的打印。

请问生产企业出口退税申报软件可以下载吗

1、软件下载：登陆中国出口退税咨询网***//：下载，软件安装：系统安装 执行安装文件，按提示操作即可，应安装在C盘。在系统安装完成后，请重新启动计算机时。

2、确认信息根据流程确认信息。在这里，您需要确认个人基本信息、汇款地点和已付税额。单击下一步，然后单击下一步。点击申请退税。在申请退税界面点击【申请退税】。

3、生产企业出口退税申报系统 这个是去出口退税网站 自己下载的 现在用的豆是0版本的 自己下载就行 广东省企业所得税申报系统 这个是用报税软件的 ，不是下载的 。一般有高信 、 航天信息的申报系统 ，你可以联系这两个企业， 电话百度查就行，建议用高信的好用。

4、下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统，打开网站，输入用户名、密码登录。登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“51”搜索，出现“出口退税网安装程序51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。

5、百度搜索大连龙图，下载软件，看帮助就能会。

6、最新版本为3到深圳国税网站上可以下载 跟你的VISTA系统没关系，现在新的一般纳税人都是用VISTA做系统的，确认你的帐号密码是正确的，询问123661 是的，就是一个系统 从报关单上注明的日期算起90天内，申报时间在申报期内，也就是1号到15号，节***日顺延。

出口退税

1、%、13%、11% 、8%、6%、5%。出口货物退税率是指出口货物的实际退税额与退税依据之间的比例。根据2003 年财政部、国家税务总局《关于调整出口货物退税率的通知》等文件的规定，我国出口货物的增值税退税率有6档：17%、13%、11% 、8%、6%、5%。

2、退税率通常在10%到17%之间，而一些高附加值的电子产品，由于技术含量高、利润丰厚，退税率往往在5%以下，***如退税率是13%，你以含税价1000元买进的货物（税点13%也就是不含税价8896元），就算原封不动1000元卖给老外，你也能从国家那里拿到115元。

3、出口退税也称为出口产品退免税，是对出口产品退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税和特别消费税的行为，出口退税业务是国家税收的重要组成部分。

4、出口退（免）税备案撤回；已办结退税的出口货物免退税申报，发现申报数据有误而作申报调整；将申请出口退税的增值税专用***、海关进口增值税专用缴款书用途改为申报抵扣；出口退（免）税相关证明作废；进料加工***分配率调整。

出口退税率怎么查

1、具体查询方法上，国家税务总局***是最权威的查询渠道，企业可以直接在***上输入商品名称或HS编码进行查询。同时，各省市的电子税务局网站也提供了出口退税模块的查询功能，企业可以在当地税务局网站上进行查询。

2、查询出口退税率的方法主要有以下几种： 通过国家税务总局***查询：登陆国家税务总局***，在办税服务栏目下点击出口退税率查询，输入商品名称或海关编码即可查询到相应的出口退税率。

3、综上所述，出口退税率的查询可以通过国家税务总局的网站或相关出口退税管理系统进行查询，纳税人需要输入相应的商品编码或名称进行查询。不同的商品可能有不同的出口退税率，具体税率需要根据商品的具体情况进行查询。

4、快速查询出口退税率的方法是通过访问国家税务总局***，并进入出口退税率查询页面进行查询。出口退税是一项重要的政策，它可以帮助企业降低出口成本，提高国际竞争力。因此，对于需要出口产品的企业来说，了解出口退税率是非常重要的。

5、出口退税率查询的方式出口退税率查询可以通过委托出口退税业务的代理公司查询，也可以通过登陆国家税务总局选择纳税服务进行查询，在出口退税率查询入口处输入商品名称点击查询即可，也可以通过高级查询，输入商品代码及商品名称查询，也可以直接在高级查询页面直接浏览商品名称对应的增值税退税率。

6、登录【电子税务局】，在首页找到【公众服务】模块，点击省略号进去；在左边菜单栏有很多关于税务的选项，滑到底部，选择【出口退税分类管理查询】，输入企业信用代码即可查询相关情况；如果是想查询相应的商品的出口退税率，则选择【出口退税率查询】，输入商品的名称代码，即可查询相应的税率。