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金蝶软件做账流程
金蝶软件做账流程具体如下：选择凭证处理。进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。凭证录入。进入凭证处理后，点击凭证录入。录入并保存。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。查询凭证。
创建新账套：启动金蝶迷你版，首先需要建立一个新的账套以开始做账。 初始化设置：在新账套中，进行初始化设置，包括设置会计科目、录入初始数据等。 用户权限配置：根据不同用户的角色和职责，配置相应的系统操作权限。 录入会计凭证：进入凭证录入界面，按照会计规范输入各项凭证信息。
启动金蝶软件，登录后选择“财务会计”菜单下的“总账”功能区，点击“凭证处理”选项。 在凭证处理模块中，点击“凭证录入”按钮，进入凭证录入界面。 根据业务需求，手工输入凭证的相关信息，包括日期、会计科目、金额等，完成后点击左上角的“保存”按钮以储存凭证。
第一步，单击“工具”，出现一个下拉菜单，单击“用户管理”。 如果单击添加，将弹出一个新用户对话框，添加两个用户“出纳员E”和“会计F”，授予出纳和会计权限，见下图，转到下面的步骤。第二步，执行完上面的操作之后，检查所有收银员权限的授权，然后关闭，见下图，转到下面的步骤。
金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证条目。进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。
金蝶kis专业版销售后的折扣做账怎么做
步骤2：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。示例：金蝶kis专业版、金蝶kis标准版制作自定义报表 十期末结帐 在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
打开电脑，点击“开始”菜单，进入“程序”列表，选择“金蝶KIS专业版”，再进入“工具”，点击“帐套管理”选项。 进入管理员登录界面，用户名为“Admin”，密码留空，点击“确定”按钮进行登录。 成功登录后，进入帐套管理页面，点击“新建”按钮。
登录新建的账套后，单击基础设置。打开系统参数，在系统信息页签中设置币别代码、币别名称、金额小数位。单击页签会计期间→设置会计期间，单击设置启用会计年度和会计期间数，单击确认。单击财务参数页签→初始参数，设置启用期间。单击出纳参数页签→初始参数，设置启用期间。
金蝶kis专业版折扣额的小数位数更改，解决方案如下：“整单折扣”的小数位在【基础管理】 -【账套选项】 -【业务参数】 -【其他小数位】中调整，且此处调整的小数位会比“整单折扣”处显示的小数位多两位。例如：【其他小数位】为 4 位，“整单折扣”显示为 2 位小数。
金蝶财务软件结账的顺序
1、打开金蝶财务软件标准版，进入“账务处理“模块。单击”期末结账“按钮，弹出对话框，单击“前进”按钮。在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确，单击“完成”按钮。进行账套备份，确保账套安全。在弹出的对话框指引下进行账套的备份，弹出对话框提示“备份完成。
2、金蝶软件到期末结账：所有单据录制完成后，首先进行凭证过账，然后进行结转损益，再进行一次凭证过账，最后期末结账。凭证过账：点击凭证过账图标，弹出的界面点击开始过账。未过账单据进行过账，过账后单据不能修改。
3、金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下：首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块，要先进行计提折旧；会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后， 要先进行凭证操作审核操作，审核时可以选择批量审核，也可以一张一张审核。
4、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证条目。进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。
5、首先进入系统后，点击财务会计，点击总帐，点击结帐。点击结帐后，点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后，在检测断号凭证旁边打上勾，防止凭证中间断号。打上勾以后，点击下端开始键。点击开始键后，会出现一个对话框，点击确定。
金蝶财务软件操作流程和使用技巧
财务金蝶软件操作金蝶操作全流程来啦！①建立账套 会计科目结构一会计期期间（选择自然月份）一帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别）。【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 【打开】→输入公司全称。
金蝶财务软件操作流程 凭证处理：这是财务流程的起点。首先，凭证录入是基础，输入每笔交易的信息，如借贷方科目、金额等。接着，通过金蝶的凭证查询功能，确保数据的准确性和完整性。 凭证审核：完成录入后，切换到审核员角色，对凭证进行细致的检查，这是财务流程中至关重要的一环。
步骤一：账套初始化/ 从零开始，点击“开始”-“所有程序”-“金蝶KIS专业版”-“工具”-“账套管理”-“新建”，输入详细的账套信息。记住，新建时系统会自动预设，但实战时应将账套存放在非系统盘，以保障数据安全。
金蝶财务软件操作流程详解： 建立账套 - 选择账套存放路径 - 输入公司名称 - 打开账套 - 输入公司全称 - 设置公司所属行业 - 设置会计科目结构 - 设置会计期间界定方式 - 完成账套建立。
金蝶先开票后出库业务怎么做账
开票之后，手动新增一个应收单，生成凭证（主营业务收入，应收账款，销项税额），总账手工暂估一笔成本凭证。货物出库时正常流程下推应收单（特殊处理：在单据头备注已生成（建议，已自行修改），后续正常流程做处理。
关于先开票后出库的在金蝶K/3系统里的处理方式，一直以来在金蝶社区里讨论的方法有如下几种 楼上说的，“当期开票时只点保存，等确认出库时再点审核”；如果是都是当月发生的，该方法一点问题都没有，完全符合正常操作。
如果要是做销售***你的原单类型是销售订单的话那直接选择原单类型为销售订单即可。再做销售出库的时候直接选择原单类型为销售***即可。
因此，先做***后做出库单的勾稽，一般做法是：找到那张***，点勾稽即可。
首先，通过销售***生成财务凭证，那么在财务上需要操作两步。第一，确认收入，对应的业务单据为销售***。第二，结转主营业务成本，对应的业务单据为销售出库单。然后，设置凭证模板。
金蝶专业版13根据***确认收入，也就是分期收款发出商品业务，在商品出库后还没有开具***确认收入。操作如下：根据“销售出库单”生成将存货结转到分期收款发出商品科目中的凭证。在确认收入时开出***，并将分期收款业务***和出库单勾稽，再根据本和销售收入的凭证，也就是正式确认收入。
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