企业税收优化：掌握有效筹划技巧，企业税收优化:掌握有效筹划技巧的方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于企业税收优化：掌握有效筹划技巧的问题，于是小编就整理了4个相关介绍企业税收优化：掌握有效筹划技巧的解答，让我们一起看看吧。

2019金税三期管控愈严，企业如何筹划才能降低税负？

这个问题的其实容易给人误导。

税务筹划，首先要考虑的其实不是降低企业的税负，而是降低企业的税务风险。

增值税***管理系统，也就是常说的金税三期，实现了对所有增值税***的统一管理，首先，规避了***票的问题，印***已经完全无用武之地了。

其次，实现了供应商和客户的信息共享。下家要想抵进项，上家就必须交税，很大程度地堵住了虚开***的口子。

最后，是税务机关对企业数据的把握。对想要偷税漏税的企业来说，这是最致命的一条，同样的行业，你一直是高税负或者低税负，都可能被税务机关认定为异常，一旦异常，就将是税务稽查的重点。小企业，谁家没点不能见光的猫腻，若是天天被抽为稽查对象，企业肯定受不了。

所以，说到税务筹划，首先要想的是，如何降低税负风险，而不是说如何用“旁门左道”少交点税。

也因此，我想说，“不从业务出发的筹划都是耍流氓”。一定是要梳理业务，找到业务中涉及的每个涉税节点，然后按照税法匹配，得到最有利的方案。

比如，卖旧货的公司，要不要选减按2%征收的优惠政策呢？就得看***购方的情况，如果***购方不需要抵扣，甚至不要票，那自然是2%合适。

再比如说，如果***购不容易拿到***，那就要考虑所得税能不能***用核定征收，若是可以，一次就搞定，也没成本***的事了。

再比如，高毛利没啥成本的咨询公司，最好是几个咨询顾问按合伙人办，否则，工资要过一道所得税，利润要过一道所得税，分红还要过一道。

类似的情况还有很多啦，总之 ，就是需要先看公司业务，然后再说筹划的事，不要给客户的票都开了，才发现没进项，这个时候想起来筹划， 就已经太晚了。

企业快速发展中，企业所得税税务筹划如何进行？

企业所得税涉及范围比较大，可以利用自身的业务性质来进行企业所得税的筹划。比如高新企业15%所得税，双软企业两免三减半，小型微利企业的税收优惠以及关联企业的关联业务等等，这些都可以作为税收筹划的考虑范围。有一点一定要清楚税收筹划不是做价帐。

可以先找外部专业的会计公司来代理做账。

咨询财务人员，了解当前企业税收政策，灵活运用当地税收政策的优惠条件。

同时注意收集各类成本***，并且要和专业财务人员沟通好那类型的***可做为公司成本票，那类型的***可作为公司资产。了解清楚各类票据做账后对公司的影响。

每季度查看下公司账目收支平衡度。

公司利润高，要交25%企业所得税，怎么合理优化？

既然公司利润高，那该交就交，缴税是基本义务啊！那要是所有开公司利润高了都想着逃税避税，那国家没有税收还如何运作，国家机器要是运转不灵了你也别想再有高利润的公司了。古语云：穷则独善其身，富则兼济天下，你利润高赚到钱了不说兼济天下，基本义务该履行吧，别学那些不义之人的偷逃税办法，就算省下钱也叫不义之财，有这避税的心思多做点生意就赚出来了！

一、创造条件，充分利用税收优惠政策，合法享受低税率优惠，比如高新技术企业所得税优惠，研发费用加计扣除税收优惠，小型微利企业税收优惠等。二、重组优化业务结构，合法进行事前税收筹划，缩小税基。

企业向自然人借款付利息的税收优化方案？

企业向个人借款利息的涉税处理的优化方法:

企业（债务人）向个人（债权人）支付利息时有个问题比较棘手，就是个人（债权人）不能开具***。企业若不能取得***，意味着利息费用不得在所得税前扣除，汇算清缴时需做纳税调整。

个人（债权人）虽不能开具***，但可通过税务***。企业（债务人）可以要求个人（债权人）到当地税务申请***，此类事项税务能代开名目为“资金使用费”的***。

需要注意了，针对资金使用费，税务只能代开增值税普通***，征收率3%，税额需由个人（债权人）先行缴纳。此外，***时个人（债权人）需就取得利息收益预缴1.5%的个税，其余个税由企业代扣代缴。

例如，张三借款100万元给甲公司，约定年利率12%，一年期满后甲公司向张三还本付息112万元。张三到税务代开资金使用费***，缴税情况如下：

增值税：【（1,000,000×12%）÷（1+3%）】×3%＝3,495.15元

附加税：3,495.15×12%＝419.42元

个税预缴：1,000,000×12%×1.5%＝1,800元

企业代扣代缴个税：【（1,000,000×12%）－3,495.15－419.42】×20%－1,800＝21,417.09元

两税合计能占到利息总额的22.61%。

现实操作中，个人（债权人）往往会要求企业（债务人）代为承担各种税费，如增值税、附加税、个人，如果企业（债务人）接受，企业（债务人）代付这些税费时只能将之计入营业外支出，且不得在所得税前扣除。

借：营业外支出—代交税费

贷：银行存款或现金

到此，以上就是小编对于企业税收优化：掌握有效筹划技巧的问题就介绍到这了，希望介绍关于企业税收优化：掌握有效筹划技巧的4点解答对大家有用。