用税务筹划助推企业转型升级：深圳经验值得借鉴，深圳 税务筹划

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于用税务筹划助推企业转型升级：深圳经验值得借鉴的问题，于是小编就整理了2个相关介绍用税务筹划助推企业转型升级：深圳经验值得借鉴的解答，让我们一起看看吧。

新形势下企业应该如何进行税务筹划？

纳税筹划必须在事先进行规划，可以贯穿整个生产经营活动的始终，但决不是在事后进行筹划。应该让税务部门也参与进来，和他们及时沟通，听取他们的意见，以避免企业不必要的税收浪费，建议可以先下载一个***智企APP，在上面可以免费咨询税务筹划的相关问题。

企业要做好税收筹划，有以下几个切入点： 　　

1.选择税务筹划空间大的税种 　　

要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。 　　

2.符合税收优惠政策 　　

一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。 　　

3.改变纳税人构成 　　

企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在1994年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。 　　

4.影响应纳税额的基本因素 　　

影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额= 收入总额- 允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。 　　

5.重视财务管理环节 　　

企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

新形势也就是金三广泛应用和金四紧锣密鼓推广的环境下，企业应该如何进行税务筹划。

首先，要在业务真实的前提下进行筹划，离开真实的“筹划”都是危险的，很多公开报道的案例大家都看到了。

其次，要在合规的前提下进行筹划，如果没有合规打底，所谓的“筹划”都是随时暴露在危险中。

再者，筹划不是不缴税，而是少缴税，合理缴税，一点税都不缴，25%的“国有股”会答应吗？

最后，筹划的方法也不复杂，尾绕股权架构、业务重构、优惠政策三方面展开即可。

1.每一笔票据要认真审核，杜绝白票。

2.对大额***应上网即时认证。

3.合同款一定要照章付款。

4.个税要做好事前准备工作。

5.营业，城建，教育增值的说等，要详知。

6.关于企业薪酬，薪酬学习可以找我。

税务筹划是企业管理中不可或缺的一部分，它能够帮助企业降低税负，提高利润。而税务筹划的关键在于，要有正确的思路和方法。东奥会计在线将为大家详细介绍税务筹划的关键以及如何实现有效的税务筹划，一起来看~

关键一：税法合规

税法合规是税务筹划的基础和前提，它要求企业必须遵守国家税法的规定，不得有任何违法行为。税法合规的实现需要企业建立完善的税务管理制度，对税法进行全面、深入的学习和理解，同时积极配合税务机关的监管和管理。

关键二：合理避税

税务筹划的目的是合理避税，而不是逃税。合理避税是企业依法利用税收优惠政策和税收规划手段，在不违反法律、不影响企业正常经营的前提下，降低税负，提高利润。合理避税需要企业了解并熟练掌握税法中的各种优惠政策和税收规划技巧，同时合理规划企业的经营结构和财务管理。

关键三：风险控制

税务筹划不是没有风险的，企业需要通过风险控制来防范税务风险，并最大限度地避免税务争议。风险控制包括了解税法法规的变化、核对企业的账目、建立正确的纳税档案等。此外，企业还应当积极参加税务机关的培训和学习，及时咨询税务专业人士，提高税务风险识别和应对的能力。

关键四：合理运用税务筹划

企业需要合理运用税务筹划，实现降低税负和提高利润的目的。企业应当在税务筹划中注意平衡经营利益和税务合规，坚持诚信、透明、合法的原则，不得通过不正当手段获取税收优惠，同时要保护好企业自身的声誉和信誉。

税务筹划的关键在于税法合规、合理避税、风险控制和合理运用税务筹划。企业应当积极探索符合自身实际情况的税务筹划方案，根据企业发展的不同阶段、不同行业和不同税种的特点，制定具体、细致、实用的税务筹划方案，实现税收优惠和税收规划的最大化。

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商贸企业如何进行税务筹划？

《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划！助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划！

　一、商贸企业税务筹划大背景

　　1、贸易行业竞争激烈

　　***疫情已经持续多年，商贸行业企业为了增强自身的竞争力，持续的压低自身价格，以此提升自身的综合竞争力。

　　2、***疫情对于贸易企业带来的影响

　　疫情肆虐多年，给全社会，全世界带来了毁灭性的大家，很多大中小型企业倒闭，贸易企业的业务开展更加困难。

　　3、现金流给企业带来的压力

　　随着***疫情的不断延长，贸易类企业的现金流持续的紧张，慢慢的耗尽枯竭。流动资金减少随时都有资金链断裂的可能，部分企业资金留存不充分，让贸易企业存在的困难越加困难。

　　4、办公室，仓库费用支出过高，增加贸易企业的运营成本

　　贸易企业是高流转企业，贸易类型的企业需要有地方堆放商品，但是疫情带来的影响导致贸易企业不能快速的把商品卖出，回笼资金，导致资金压力进一步加大

　　5、贸易企业综合税负压力巨大

　　贸易行业需要缴纳增值税：13%、是所有行业里面增值税税率最高的。企业所得税：25%、股东红利税：20%的税金。

　　6、进项***来源复杂且混乱

　　贸易企业的增值税专用***主要由供应商提供、人力***成本、质量检测成本、管理成本、运用成本等组成。来源多且杂乱，***差异巨大，很多情况下，甚至无法取得增值税进项***。导致增值税税负的进一步增加

　　二、贸易类型企业税务筹划的方法

　　贸易企业综合税负大，现金流紧张，可以利用各种税收优惠政策来合规，合法的降低综合税负。

针对贸易类型的一般纳税人企业

1、增值税奖励返还：70%-90%

2、企业所得税奖励返还：70%-90%

3、个人所得税奖励返还：70%-90% 当月纳税，次月奖励，政策稳定，兑现及时

具体政策如表

商贸企业税务筹划案例分析

有限公司一般纳税人案例：

某商贸公司，一年业务量2亿元左右，各种成本***：8000万，按照企业所得税税法来算不能抵扣的：1.2亿需要缴税，那么该商贸公司需要缴纳：

按照税法规定增值税税率：13%：

增值税需要缴纳：（1.2亿元/1.13）x13%=1380.53万

按照税法规定企业所得税税率25%：

企业所得税需要缴纳：1.2亿x25%=3000万

按照税法规定股东红利税：20%

股东红利税需要缴纳：1.2亿-1380.53万=10620万

合计纳税：10620x20%=2124万

按照税法规定附加税：12%

附加税需要缴纳：1380.53万x12%=165.22万

合计纳税：

1380.53万+3000万+2124万+165.22万=6669.75万

该商贸企业通过入驻小编对接的税收优惠园区，享受园区的高额税收奖励返还。

那么该商贸企业可以节约税金

1380.53万增值税x50%地方留存X90%=621.23万

增值税可以节税：621.23万

3000万企业所得税x40%地方留存x90 = 1080万

企业所得税可以节税：1080万

虚拟注册式招商，不用实地入驻，全国各地都可以入驻，都可以享受税收优惠园区的高额税收奖励。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》！

到此，以上就是小编对于用税务筹划助推企业转型升级：深圳经验值得借鉴的问题就介绍到这了，希望介绍关于用税务筹划助推企业转型升级：深圳经验值得借鉴的2点解答对大家有用。