差旅费报销制度，差旅费报销制度及流程

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于差旅费报销制度的问题，于是小编就整理了4个相关介绍差旅费报销制度的解答，让我们一起看看吧。

出差费用报销规定？

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的报销本身没有明确的规定，企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。

差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

差旅费报销制度及流程具体是什么呢？

1、填写《出差***申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、***出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差***申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

差旅费报销管理制度？

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款***，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(***日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

公司差旅费报销规定？

通常包括以下内容：

1. 报销范围：规定了可以报销的差旅费用，如交通费、住宿费、餐费等。

2. 报销标准：明确了各项费用的报销标准，如交通费按公共交通工具实际费用报销，住宿费按标准房费报销等。

3. 报销限额：设定了各项费用的报销限额，如交通费最高报销额度为经济舱机票价格，餐费每人每天不超过一定金额等。

4. 报销凭证：规定了需要提供的报销凭证，如***、机票行程单、酒店***等。

5. 报销流程：明确了报销的申请和审核流程，如填写差旅费报销申请表、提交相关凭证、经过部门经理审批等。

6. 报销时间：规定了报销的时间要求，如报销申请需在出差结束后的一周内提交，财务部门在收到申请后的一周内完成审核等。

7. 其他规定：可能还包括一些其他的规定，如特殊情况的报销流程、出差期间的额外费用报销等。

需要注意的是，不同公司的差旅费报销规定可能会有所不同，具体规定应以所在公司的规章制度为准。

到此，以上就是小编对于差旅费报销制度的问题就介绍到这了，希望介绍关于差旅费报销制度的4点解答对大家有用。