税收代理创新模式：为企业开拓新的税收管理思路，税收代理的特征

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收代理创新模式：为企业开拓新的税收管理思路的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税收代理创新模式：为企业开拓新的税收管理思路的解答，让我们一起看看吧。

什么是税务外包？

税务外包是企业在***有限的条件下，将税务管理过程中的税务核算、纳税申报、税务风险评估等部分或全部事项（流程）从企业的日常管理中分离出来，由外部税务服务商按约定提供特定的税务服务。国内企业在税务方面对于***有着很强的依赖性，国内的税务制度相对复杂，对于合规性要求也很高，一旦违规的话，将要支付很高的成本，企业很难在内部找到一个精通税务的员工，因此国内的企业税务外包需求很多，国外的企业在进行相应的经济交易之前，都以税务优先，需要咨询相关的税务顾问，还需要聘请税务顾问对于企业自身的财务进行健康检查来降低企业的成本。税务外包的原因：

1、专业性毕竟财务公司在处理财务数据方面更加合理、专业；

2、公正性财务公司作为第三方，能够相对独立地处理财务数据，以此可以规避股东之间的利益矛盾；

3、稳定性公司财务的流动性相对较大，这样会影响企业的稳定性，财务公司就算客户的财务有流动，也可以相对平稳地办理好交接手续，对企业的影响可降低至最小；

4、效益性一般外包财务代理的成本要远低于企业聘用自己财务的成本，同时，代理公司有着良好的社会关系，客户的业务操作成本也会大大降低。

有没有关于税务方面的书推荐，每次跟代理记账沟通都特别费劲？

不建议你学习，理由如下：

一、如果因为兴趣看看税务方面的书倒还可以，仅仅因为跟代理记账沟通特别费劲想学习，建议还是不用看了，因为你将要付出的时间代价太高。

税法最基本东西可能你都要从头学习，也没会计基础，所以等于是从头学习全部的课程，这要浪费你多少时间和精力？

二、专业的事情交给专业的人来做，作为老板，主要抓经营管理，忙业务，税务方面的事情应该交给会计来做。

三、每次跟代理记账沟通特别费劲，这个要看是什么原因导致的。把专业的事情用通俗的语言对外行讲清楚，这是专业人员的素质体现。如果他讲不明白或者沟通有问题，最少的代价应该是考虑换人。

希望我的回答对你有所帮助。

推荐5本书吧:

01《税来税去:看***学税法》以轻松、有趣的***形式有针对性地介绍了增值税、消费税、营业税等税种，涵盖了各税种的征税范围、计税依据、税额的计算。看看***，就能学到税法知识，轻轻松松应对有关税法考试。

类似的有《一本书读懂中国税》

02

《手把手教你做优秀税务会计》

—适用于菜鸟工作时~

作者: 蓝敏

全书在体系结构上共分为3篇，分别是“上篇 税务会计入门”、“中篇 税务核算与处理”、“下篇 税务会计高级实操”，在每篇之下又进一步充实了相应章节的内容，几乎涵盖了税务会计中所需要掌握的每一个概念与每一项技能。全书层次清晰，结构完整，援引与依据最新税法规定，既可以作为初学者的入门级必备书。

03

《避税:无限接近但不逾越》

—建议学过税法基础再读这本书！

作者: 邱庆剑

《避税:无限接近但不逾越》讲述了“避税防火墙”实例揭秘与“阳光节税工程”方法指引，老板、财务人员、税务人员必备指导，节税工程自诞生以来，就备受争议：正面使用它，就是合法节税；反面使用它，就成了避税的有力助手。

同系列有《避税暗战》作者：庄粉荣

04

《怎样合理避税》

——再版很多次，与时俱进，干货很多～

作者: 李成峰

《怎样合理避税》通过300多个案例，全面系统地阐述了避税筹划的50种技巧，全方位地解答了企业在合理避税筹划中的基本难题，是目前为止案例数量最多、内容最为全面的避税筹划读物。希望《怎样合理避税》对广大纳税人有所帮助、有所借鉴、有所启迪！

05

《比较税法》

——这本书，融贯中西，较为学术～

作者: 维克多·瑟仁伊

本书的定位相当实用，适合于不同领域的税法研究者：对于税务律师或者税务官员，本书足够简短而有趣，且重点突出，便于业务繁忙的实务工作者有时间和兴趣阅读；对于税法研究人员，本书是比较税法教学和研究的基础；对于税法专业的高年级学生，它是理想的教材或补充读物。

在网上或实体书店购买最近年份的全国税务师考试参考教材即可，有《税法一》、《税法二》、《财务与会计》、《涉税服务实务》、《涉税服务相关法律》，认真学习，熟练掌握，可以成为一名好的企业办税人员。

关于这个问题回答如下：

1.财税业务涉及的税收政策还是非常多的，不知道你与代理记账主要沟通哪些问题，如果是非常专业的问题，短时间依靠几本书学习了解还是比较困难的，除非花大量精力系统学习。

2.目前财税实务方面中级会计学习教材、税务师学习教材相对离实务工作联系比较紧，如果你有充足的精力，可以去系统学习了解。如果没有足够精力的话，个人建议最好咨询专业人士比较好。

3.目前代理记账确实存在代账机构或者代账人员业务素质参差不齐的问题。作为公司老板也不能代账交给代账会计就认为没事了。确实自身也需要关注代账质量问题。目前代理记账低价竞争比较厉害，不是越便宜越好，还要了解代账质量水平，特别是如果公司业务量比较大或者业务比较复杂，最好有专职财务人员比较好。

个人观点，仅供参考。

首先税务税收及地方税收政策不是一成不变的，大众创业万众创新，国家一直在制定和实施各项税费优惠减免政策，一个好的负责的代理记账公司，不仅仅只是代理记账，他们主要责任是给企业做税务筹划，税务真的不是***都能参透的事情，术业有专攻我们经营企业不是想着怎么少报税少交税，而是应该让专业的机构给我们争取更多的国家和地方的政策扶持税收减免，个人觉得现在的大多数代理记账公司真的是鱼龙混杂敷衍了事，找代理记账一定要签订风险责任合同不然做为法定代表人你怎么进监狱的都不知道

如何税收筹划让企业的税收最大化？

所谓的税收筹划的方法太多了，网上一搜虚虚实实一大把。

可是，我想说的是，单纯的税收筹划是个不应该存在的问题。因为税收目标，例如税收利益最大化，必须因地制宜，首先服从商业的需要。也就是说税收目标从属于商业目标。

单纯谈税收筹划的所谓税收利益最大化，那是耍流氓，是伪筹划。

解析1：利用区域税收优惠政策，将公司的业务（特别是增量部分）转移到在优惠区域新设的企业中，以达到降低税负的目的。目前我国对于各个地区、各种类型的企业都有一些税收优惠政策，合理利用这些税收政策，能帮企业省下一大笔钱。

解析2：利用个人对企业节税已经是一种常见避税方式，当个人收入较高的情况下，可以自己注册一家个人独资企业，把个人收入转为企业营业收入，而在税收洼地注册公司的话，还能享受一定的税收优惠政策或者返税***。当然，就算没有也可以节税。

税务筹划是个专业性很强的工作，需要有长期的积累。简而言之，税务筹划分三部分：

1.税务体检，就是将公司账务处理和税法规定对照检查，调整不合规的部分。

2.节税设计。这里面也分三部分：一是用足税收优惠，应享尽享；二是税收递延，在掌握税法规定的前提下，通过前期账务处理的规划（如资产购置、研发费用归集等），将当期应纳税所得税额递延到以后年度缴纳；三是利用税收政策界定不清楚和不同地方执行的差异，主动设计组织形式和交易模式，达到少缴税款目的。

3.争议解决。在面临税务机关纳税评估、反避税、税务稽查等不同程度的税务检查时，积极应对提出异议。这个过程尤其要避免提交给税务机关的材料给自己挖坑。

行业因需求不同而细分。需求分税种和客户所处行业的不同横向细分，又因客户规模大小纵向细分。中小企业很多是就事论事，因为某一件涉税事项进行税务筹划，大型企业是因为投融资附带进行组织结构和交易方式的设计。随着金三系统上线和税制改革的深入，税务筹划的范围进一步扩展，尤其是前期的税务体检和节税设计将更重要，“凡事预则立”。

很多企业对税务筹划比较陌生，了解税务筹划必须要对其概念、原则、特性知晓。

1.什么是税务筹划？

税务筹划是纳税人根据现行的税法税规（不限制地域），在遵守我国法律法规的前提下，使用纳税人的权利，按照税法中的“允许”、“不允许”和“非不允许”项目、内容等，对企业组建、经营、投资、筹资等活动进行的旨在减轻税负、对企业财务的整理与规划，从而助力企业长远发展的经济行为。

通俗的说法，在遵守税法的情形下，税务筹划是一门既能节省企业的税金，又能合理合法合规的减轻企业税负，降低企业的涉税风险的高端财务管理手段。

2.税务筹划的原则

A.合法合规原则：这是税务筹划的最基本原则，这是区别于偷、逃、欠、抗、骗税的关键。

2、保护性原则:由于我国大部分税种的税率不是单一税率，有的税种还有不同扣除率、出口退税率。纳税人在兼营不同税种、不同税率的货物、劳务时，在出口货物时，在同时经营应税与免税货物时，要注意掌握计税原则。另外，由于增值税实行专用***抵扣制，***取得并认真审核、妥善保管专用***是至关重要的。对纳税人来说，这些都是保护性措施。

3、时效性原则　时效性原则体现在充分利用资金的时间价值上，如销售（营业）收入的确认、准予扣除项目的确认、增值税进项税额的确认与抵扣时间、销售与销项税额的确认时间、出口退税申报时间、减免税期限等，都有时效性问题；再则，程序性税法与实体性税法如有变动，遵循“程序从新、实体从旧”原则也是时效性问题。

4、整体综合性原则　　在进行一种税的税务筹划时，还要考虑与之有关的其他税种的税负效应，进行整体筹划，综合衡量，以求整体税负最轻、长期税负最轻，防止顾此失彼。最理想的当然是“节税”增收，如果有多种的税收选择，总体收益最多、但纳税并非最少的方案也应视为理想的方案。

3.税务筹划的特性

A.超前性

税务筹划一般都是发生在应税行为之前（也不排除某些事中策划的），它可以在事先测算出税务筹划的效果，因而具有一定的超前性

B.目的性

目的性表示纳税人要取得税务筹划的税收利益。这有两层意思：　一层是选择低税负。低税负意味着低的税收成本，低的税收成本意味着高的资本回报率。　另一层意思是滞延纳税时间，纳税期的推后，或者可以减轻税收负担，或者可以降低资本成本。不管是哪一种，其结果是税款支付的节约。

C.符合***的政策导向这点很重要，税务筹划的众多方法，离不开***的支持。

D.专业性

专业性主要不是指纳税人的税务筹划需要其财务会计专业人员进行，而是指面临社会化大生产、经济全球化、国际经贸业务的日益频繁及规模越来越大，而各国税制也越来越复杂，仅靠纳税人自身进行税务筹划已经显得力不从心，作为第三产业的税务代理、税务咨询便应运而生。

4.税务筹划的操作

税务筹划可以在两个层面上进行：一是在企业目前既定的组织结构和经营条件下，在日常经营活动中，通过对收入、收益资产、费用等的会计确认、计量和记录方法的选择，通过对投资和融资方式的筹划，实现减轻税负、提高盈利水平的目标；

二是利用税收优惠政策，通过企业兼并重组等方式，以达到减轻税负、增加企业营运资金和实现资本扩张的目的。

税点点，互联网创新型企业节税服务平台，深耕税务筹划领域11年，节税效果高达96%。

到此，以上就是小编对于税收代理创新模式：为企业开拓新的税收管理思路的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收代理创新模式：为企业开拓新的税收管理思路的3点解答对大家有用。