新疆***尔自治区地方税务局推动企业税收合规发展，新疆税务系统五种工作理念

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于新疆***尔自治区地方税务局推动企业税收合规发展的问题，于是小编就整理了4个相关介绍新疆***尔自治区地方税务局推动企业税收合规发展的解答，让我们一起看看吧。

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划？

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划

现如今是CRS政策随着离岸市场的不断变化，香港税务环境变得越来越严格，香港公司随时会面临税务部门审查。香港公司注册成功之后需做好各项香港税务筹划工作，充分做香港公司做账审计、报税的工作，即便面临税务部门的审查，也无须操心。

香港税务局近些年严厉查处逃税和避税的行为。那香港税务局是怎么样去挑选立案稽查的目标的？应当如何防止香港税务局查账？

一、香港税务局稽查目标

1. 如果某香港公司遭到匿名信或电子邮件举报，香港税务局的工作人员能够确认征税人的真实身份，便会发起调查。

2.逾期纳税申报：如果香港公司长期逾期纳税申报，或者是不合规进行做账报税，自然成为税务局重点质疑对象。因此，每一次提交纳税申报表时，都应仔细检查并及时提交。

3. 香港税务局内部人员推荐：香港税务局的利得税组组承担纳税评估的具体任务，如果香港税务局内部人发现某香港公司的税务申报与公司营业利润不匹配，将很有可能把案件提交上级，转至给现场审计和调查小组(审计科)进一步检查。

4.特殊检查目标：香港税务局亦会对某些特殊行业暂停调查，比如说保险经纪、汽车经纪等，现如今局方也开始对资产管理业内暂停查验。

5.自主挑选的目标：有时评估员也会根据自己的核查选择检查目标。

二、如何防止香港税务局稽查账目

1. 了解税务稽查的情况

当香港公司按照规定履行纳税义务时，还需要知道是什么情况下香港税务局会来查账目，充分了解香港税务香港的法律法规，做防患于未然。

2. 正规做账报税

香港有限公司无论是否有利润，每年都必须做账审计，并进行税务申报。当收到香港税务局发出的利得税报税表后，在限期之内必须提交报税表连同由香港会计师审核的审计报告递交香港税务局。

3.代理做账审计

很多香港公司公司基于支出成本的考虑，不会配置香港会计师、香港审计师等，这就需要找专业靠谱的代理机构帮公司正确处理所有税务审计等事务。专业机构不仅能帮助香港公司处理做账报税、审计，还能提供更多税务筹划服务，最大程度帮助公司实现合理节税。

4. 合规税务零申报

随着CRS的实施，香港的税务体系将越来越完善，然而香港公司往往出于成本考虑而选择做税务零申报，却往往忽视了做零申报会有存在的风险。香港公司应该在符合条件的情况下在申请税务零申报。否则长期以往，必然会引起税务稽查和税务罚款。

增值税如何合法节税？

01

分别核算不同税率项目

如果企业兼营不同税率的项目，可以分别核算，按各自的税率如实计算增值税，否则的话，统一按较高税率计算增值税，就会多缴纳不必要的税款。

02

合理***用折扣销售方式

***用折扣销售方式比***用现金折扣方式能少缴纳增值税，只是在操作中要将折扣额与销售额注明，不能将折扣额另开***，否则，不能从销售额中扣减。

03

合理安排纳税义务发生时间

如果企业能够准确预计客户的付款时间，***用签订合同赊销或分期收款方式销售货物，推迟纳税。因为货币的时间价值，推迟纳税会给企业带来意想不到的节税作用。

04

利用出口退税方针

***用这种方式企业一定要知道有关退税规模及退税核算办法,努力使本企业出口契合合理退税的需求。不建议有的企业伙同税务人员或海关人员骗得“出口退税”的方法，坚决不可以***取违法的方式进行避税!

05

利用专用***进行抵扣

企业基本都知道增值税专用***是可以抵扣的，然而很多企业都不知道其实还有其他的票种也是可以抵扣的。

税法规定的扣税凭证有：增值税专用***，海关完税凭证，免税农产品的收购***或销售***，货物运输业统一***(或者部分实施“营改增”地区的运输业增值税***)。

当然，企业一定不可以虚开***，这是违法行为，任何的税收筹划一定要建立在合理合法的层面之上。

06

享受税收优惠政策

许多企业并非生来具备享受优惠政策的条件，这就需要企业为自身创造条件，制定一些享受优惠政策的条件来达到利用优惠政策合理节税的目的。

国内有税收优惠政策的地区其实有很多，比如与优税猫合作的上海、四川、重庆等全国25+个园区都有税优政策，他们对当地的企业都会有财政扶持。

增值税是对商品和服务流转环节的增值部分进行征税，又因为行业不同，实行不同的税率，因此合理节税的关键如下:

1、根据国家对鼓励发展的产业进行专业化公司配置。比如，国家大力支持软件产业、集成电路、高新技术企业发展，因此在公司成立时就应充分考虑对所从事行业的相关认证:比如软件企业认证、高新技术企业认证、废物利用相关认证。这些行业一旦经过认证，在增值税上会有税收优惠。

2、日常经营中尽量获取增值税专用***，可以合法抵扣税款，降低企业应缴增值税。

3、签订合同时，会涉及到多项税率的业务，这时候要在合同上明确不同业务开具不同税率***，避免混合销售出观后从高征收。

4、如果企业规模很大，可以通过业务的不同分设公司，避免混合销售过程中的税务风险。

对于企业来说，如何降低公司的经营成本一直是企业纳税人需要考虑的问题。经营成本不仅仅是在人员支出方面，最重要的是企业的纳税，主要是在增值税方面。因此，企业在发展过程中需要合理的节税。那么，企业合理的节税技术是什么呢？

一、实行关联节税规划。许多企业天生就没有享受优惠政策的条件，这就要求企业创造条件，制定一些优惠税收政策，以实现合理节税的目的。

第二，***用混合销售税节税***。如果涉及增值税商品和非应税服务，销售行为被称为混合销售行为。税法关于混合销售的规定如下：从事货物生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者，包括从事货物生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者，以及从事非应税服务的企业、企业单位和个体经营者，应当向从事生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者征收增值税；但是，其他单位和个人的混合销售行为，应当视为非应税服务的销售，不得征收增值税。有混合销售行为的纳税企业，取决于是否属于从事商品生产、批发、零售的企业。否则，只需缴纳营业税。

三、关于使用市场定价自***的节税和增值税的有关法律、法规没有明确限制企业市场定价的范围，即企业享有"企业法"赋予的完全市场定价自***，这为企业通过利益统一的关联企业之间转让价格和利润进行税务筹划活动提供了条件。

四、在实际经济活动中，企业销售货物或应税劳务时，不一定按原价出售，但为了促进买方多购买商品，往往给予买方更优惠的价格。税法规定，折扣销售可以按余额视为应税销售。

5.***用征税方法节税？税收核算方法的选择可以达到节税的目的。一般来说，对于自来水、建筑砂、石材等产品，纳税人可以选择计算销售税减去所得税额的方法，也可以选择简单的税额计算方法。如果销售对象主要是个人消费者，或者是非增值税单位，则宜选择简单的纳税方式；如果销售对象主要是增值税企业，则必须谨慎选择征税方法。比如?如果按销售税减免计算的税负率大于6%，则应选择简单的税收计算方法，反之，应选择销售税减去所得税的税收计算方法。

税点点

国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游***和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。

增值税的应税项目有很多，所以不能给你关于行业方面的特定避税方法，但是你可以根据增值税的免征额来合理分配应税收入以及合理安排纳税义务的发生时间，以此来达到合理避税的目的。

节税的方法一、享受国家的税收优惠政策：国家对于企业的增值税是有一定的税收优惠政策的，因此企业想要实现增值税节税就可以去享受国家的税收优惠政策。国家对于企业增值税的税收优惠政策是针对微小型企业的，微小型企业的月收入如果不超过3万元的话就可以不用缴纳增值税。所以想要实现企业增值税的节税，就可以将自己的企业类型变成微小型企业，然后合理的去享受这个基本的税收优惠政策，实现自己企业的增值税节税，让企业发展的更加的好。 节税的方法二、利用挂靠的方式来进行节税： 国家法律是允许企业在节税的时候***用挂靠的方式来进行，这种方法相关的节税效果是不错的，可以在一定程度上去降低企业的增值税纳税支出，合理的去让企业发展的更加的好。挂靠方式一般需要在法律允许的范围内进行，这样的话基本的节税效果才是最好的。 节税的方法三、使用增值税***来实现节税： 国家法律允许企业在节税的时候利用相关的增值税***来进行节税，这种情况下节税的效果会很好。因此，企业在节税的时候可以直接去利用增值税***实现节税。但是，利用增值税***节税的时候要在法律允许的范围内去开，然后合理的实现节税。节税的时候使用以上这三个方法是很好的，这种情况下才能够让企业的增值税实现节税。以上这三个基本的方法就能够在一定程度上让大家知道企业增值税如何节税了，因为这些基本的方法相关的节税效果是很好的。所以，企业想要实现企业增值税的节税就能够直接去利用这些方法。

如何看待公司被税务稽查这件事？公司被税务稽查了怎么办？

公司被税务稽查大概有以下几个原因

一、被人举报

比如收款不开***、虚开***、虚挂人头等等，如果公司不能及时向税局提供资料，以及提供的资料不能够解决上述问题，可能引起税局稽查。

二、系统预警

比如税负率指标、比率高于或低于行业平均值，开***的时间在凌晨啊，个税系统申报的工资和在税局缴纳社保的工资不一致等等，都有可能引起税局系统预警。

预警后，准备好相关资料应对即可。当然，资料是***的、不提供资料、解释得不合理，都有可能引起税局稽查。

三、上下游关联

上下游出现问题，即使自己是无辜的，也难逃税务稽查。上下游出现问题，大多是涉及票的问题，虚开、虚接乱搞导致城门失火，自己成了池鱼。

和上两种比较，这个涉及到了补税、罚款、缴纳滞纳金成了很大可能。

四、随机抽查

这个比较倒霉了，原来做得不合规，涉及逃避税，遇上了，那就算摊上了吧。

五、专项检查

比如某个行业税收风险大，可能就对哪个行业进行专项检查，这个专项检查，个人认为也和稽查差不多啊。前几年的保健品企业检查，建筑市场和劳务及人力***行业的检查，最近的千户集团调查等等。

公司被税务稽查了怎么办

估计每个公司和财务人员都不愿意被稽查，公司的所有业务不可能完全按照税法来操作。查可能就有问题，有问题可能就涉及到税金。真遇到啦，建议以下处理：

1、按税局要求提供相关资料，如果期限内不能提供，要及时跟税局说明，并延期提供。不配合、不提供资料，可能会受到行政处罚；如果毁坏财务资料，比如账簿、会计凭证等，可能涉及刑事处罚，这个要慎重。

2、把涉及的业务搞清楚，是否涉及到不合规的业务，自己要有数，清楚和了解相关的涉税风险。既要加强沟通，根据税法据理力争，当然态度要好，说得要让人听进去。

3、自己知道的可以说，自己不知道，或不是自己经手的，不清楚，问其他相关人员。

4、如果问题不大，行政罚款了事；如果问题较大，多方沟通。当然最少不是原则性的问题，如果是原则性的问题，沟通也白搭，现在没人敢冒这个险。

5、只要不涉及到犯罪问题，只是行政处罚，补税、罚款和缴纳滞纳金。涉及到犯罪就不好说了，自求多福吧。

6、态度要好，沟通要保持畅通。

......

关于这个问题回答如下：

1.公司被税务稽查的原因很多。具体来讲，主要有以下几个方面的原因：

（1）公司涉嫌接受虚开***或者对外虚开***。这种情况就是自己给自己挖坑。因为如果对外虚开，税务机关监控发现肯定会查处，同样，接受虚开***的受票企业 税务机关顺藤摸瓜，也会进行核查处理。

（2）税务机关预警指标监控发现疑点。这种情况就是税务机关通过相关预警分析指标分析发现有涉税风险。这种预警指标一般分为两种，一种是定性的预警指标，比如对比行业税负水平偏低。一种是定量分析指标。比如有房屋租赁***开具信息，没有房屋租赁印花税缴纳记录等。

（3）税务机关随机选案抽中。就是税务机关通过随机抽查，正好抽中了你们公司，这种情况也没有必要担心。实际上抽中接受一次检查，也就是一次体检，可以促进企业财税处理规范。

（4）第三方信息提供线索。比如举报案件、审计等部门转交查处案件等等。这种情况税务机关毫无疑问会认真核查。比如实名举报，会按规定将检查情况回复举报人。

2.公司被税务稽查怎么办问题。个人认为应该做到以下几点：

（1）做好事前沟通。如果不是举报或者对外虚开或者接受虚开以及其他专案检查，一般税务机关会事前通知具体检查事项。这种情况可以与税务机关沟通检查前需要做好哪些准备工作。

（2）积极配合检查。根据税务稽查人员要求，依法提供相关检查需要提供的资料，积极主动做好约谈核实等工作，如实说明问题。

（3）做好涉税问题沟通。对税务机关反馈的每一个检查问题，认真依据相关政策文件规定，看是否相关涉税问题是否存在。

（4）提防不法分子咋骗行为。要注意防范不法分子冒充税务机关工作人员非法咋骗。通过核实税务检查证件或者与主管税务机关沟通，了解检查通知是否属实。

社保入税、减免取消、税局加大监管…中小企业何去何从？

感谢邀请，更感谢楼主的提问。

楼主你好，社保入税减免取消，税务局，加大监管中，小企业单位该何去何从呢？首先这个社保入税，实际上它在2019年的时候就已经定下了这样的一个规定，将在2020年全面完成社保入税的管理，今后我们社保的征收工作就通过税务部门来完成，而不是通过原有的社保部门进行完成了。至于所谓的这个减免取消，那么主要是针对于在去年2020年从2月份一直到12月份中，小企业单位确实是做出了基本养老保险，工伤保险和失业保险企业单位所承担的部分完全减免的规定。

但是从2021年的1月份起，那么中小企业单位就要依***常承担自己应该所承担的义务和责任，并且需要正常的来全额缴纳相应的社保待遇，从根本上来讲，那么从今年的1月份开始，一些中小企业单位的这个用工成本的压力就会明显的上升，这是毫无疑问的，毕竟所承担相关的社保待遇，那么对于一个企业单位的用工成本来讲，是占有很大一块的比例的。至于我们中小企业单位将来该何去何从，其实这个道理很简单。

我们任何一家企业单位想要稳定平稳的运行和生存下去，其中最重要的法宝就是能够获得一个比较高的经营利润，那么如何来规范化自己的管理，如何让自己的管理更加精致化，降低自己的经营成本，提高自己的经营利润，这才是我们企业单位应该去考虑的方向，你不能说我们为了降低用工成本而违规不给员工交纳社保，这样的方式是不可行的，所以说我们只能够从自身的这样的一个经营上着手。管理上着手去改变和解决这个问题。

感谢阅读，请加我的关注。

这话说的，有点耸人听闻了，好象国家政策要把中小企业整死似的。

1、社保入税是事实。

从2020年11月1日起，企业社会保险费交由税务部门征收，目的是加大社保的征管力度，保护劳动者的合法权益。本来这项政策对劳动者来说是好事，他们的合法权益可以得到更好的保护，但对一些原来没有足额缴纳社保的企业来说，增加了其负担也是情理之中的事。但问题的根源在于企业原来没有按规定为职工缴纳社保，政策本身并不存在问题。

2、所谓减免取消与事实不符。

2021年到期的优惠政策主要有：

（1）小规模纳税人减按1%的税务征收增值税；

这项优惠政策已经到期，但目前仍然可以继续执行，只是等待新政策出台。

（2）企业新购进的设备、器具（指除房屋、建筑物以外的固定资产），单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

这项政策已经到期，且目前不可继续执行。

根据王军局长在1月8日全国税务工作会议上的讲话精神，2021年，继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法。因此，即使原优惠政策取消了，还会有新的优惠政策出台，惠及纳税人，特别是中小企业。

事实上，咱们国家的税收优惠政策在不断地出台，减税规模也在不断地扩大。2018年全年减税降费规模约1.3万亿元人民币，2019年全年减税降费2.36万亿元，2020年，新增减税降费超过2.5万亿元。相信在2021年，随着新的税收优惠政策的出台，减税规模会更大，也会惠及更多的纳税人。

3、税收加大监管力度，这对依法纳税的企业来说是好事。

一方面，加大税收监管力度，打击的是没有依法纳税的企业，偷逃税款的行为，这样，有利于创造更加公平的市场竞争环境；另一方面，国家有了更多的税收来源，财政和税收政策有更多的可操作空间，就可能上一步加大减税力度，惠及更多的纳税人。因此，加大税收监管力度，对依据纳税都是为说是好事。

关于这个问题回答如下：

1.这个问题问得有点危言耸听，个人认为广大中小微企业没有必要担心，国家支持中小企业发展的政策不会改变，中小企业的平稳健康发展也是整个国民经济健康发展的重要组成部分。

2.社保入税实际上有利于社保费用的征收管理，确保老百姓的合法利益得到保障。实际上税务机关在征收社保费时也会充分考虑中小企业的实际情况，依法合理征收，不会因为社保入税加大中小企业负担。

3.关于减免取消的问题也是与实际情况不符的，当然也不能完全排除极少数地方违规征税问题。可以说近几年来国家对中小企业的支持力度越来越大，覆盖面越来越广。比如现在的小微企业所得税优惠政策，可以说覆盖了绝大多数小微企业，使小微企业的所得税税负大幅下降。

4.关于税务机关加大监管的问题，实际上税务机关加大监管有利于公平税负，降低企业的涉税风险。通过打击偷逃国家税款的企业，促使企业守法经营，依法纳税，提高税收征收率，保障国家税收收入。反过来为国家减税降费提供了更大空间，同时也有利于公平税负，形成公平竞争的市场环境。

到此，以上就是小编对于新疆***尔自治区地方税务局推动企业税收合规发展的问题就介绍到这了，希望介绍关于新疆***尔自治区地方税务局推动企业税收合规发展的4点解答对大家有用。